Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7182)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
3681 DF /0279/13 OBEC VELIČNÁ STREDOSLOVENSKÁ vyúčtovanie EE 2013 VO 630.78 29.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
3682 DF /0279/14 OBEC VELIČNÁ Technické služby, Vývoz plasty 27.70 11.12.2014 Faktúra   Kompletné informácie
3683 DF /0279/16 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. Telefón 9/2016 50.28 03.11.2016 Faktúra   Kompletné informácie
3684 DF /0279/17 OBEC VELIČNÁ CeHaTex, s.r.o. materiál prevádzka 168.88 24.11.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3685 DF /0279/18 OBEC VELIČNÁ Weby group,s.r.o. Webová stránka obce + zálohova 256.32 13.09.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3686 DF /0279/19 OBEC VELIČNÁ ORANGE Slovensko, a. s. Dátový paušál 15.77 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3687 DF /0279/20 OBEC VELIČNÁ SKELET spol. s. r. o. Materiál - poter - ŽZ Veličná 33.83 07.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3688 DF /0279/21 OBEC VELIČNÁ DREVICOM s.r.o. Materiál pre prípravu Veličnia 198.00 23.08.2021 Faktúra   Kompletné informácie
3689 DF /0279/22 OBEC VELIČNÁ Weckoservis Rent, s.r.o. prenájom WC 2x 150.00 29.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
3690 DF /0279/23 OBEC VELIČNÁ VELLAS s.r.o. prezentačné tričká s potlačou 2684.40 07.09.2023 Faktúra   Kompletné informácie
3691 DF /0280/12 OBEC VELIČNÁ STREDOSLOVENSKÁ vyúčtovanie EE 4/12-12/12 243.88 22.02.2013 Faktúra   Kompletné informácie
3692 DF /0280/12 OBEC VELIČNÁ STREDOSLOVENSKÁ vyúčtovanie EE 4/12-12/12 243.88 22.02.2013 Faktúra   Kompletné informácie
3693 DF /0280/13 OBEC VELIČNÁ STREDOSLOVENSKÁ vyúčtovanie plynu 2013 9392.47 29.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
3694 DF /0280/14 OBEC VELIČNÁ JUMICOL,s.r.o. vrecia na odpad 105.60 11.12.2014 Faktúra   Kompletné informácie
3695 DF /0280/16 OBEC VELIČNÁ EKOBOSS, s.r.o. Kúrenie MŠ 2953.46 03.11.2016 Faktúra   Kompletné informácie
3696 DF /0280/17 OBEC VELIČNÁ Milan Kurnota KAJO materiá prevádzka 158.86 24.11.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3697 DF /0280/18 OBEC VELIČNÁ HUBA Miloš - ORSA Kancelárske potreby a cena na 172.35 13.09.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3698 DF /0280/19 OBEC VELIČNÁ HS Parts s.r.o. Karburátor - kosačka 24.38 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3699 DF /0280/20 OBEC VELIČNÁ Vincent Lopeň Vodozádržné opatrenie - chodní 82.50 07.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3700 DF /0280/21 OBEC VELIČNÁ PPG Deco Slovakia, s.r.o. materiál prevádzka - riedidlá, 36.37 23.08.2021 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 185/360 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo