Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:08.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7180)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
3501 DF /0263/22 OBEC VELIČNÁ ORAVINGstavebniny, s.r.o Materiál tržnica 62.73 29.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
3502 DF /0263/23 OBEC VELIČNÁ Ing. Lucia Dovalová tvorivá dielňa/ukážky modrotla 150.00 07.09.2023 Faktúra   Kompletné informácie
3503 DF /0264/12 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. mobil pracovnici 20.30 27.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
3504 DF /0264/13 OBEC VELIČNÁ Technické služby, Vývoz KO 12/2013 1601.14 29.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
3505 DF /0264/14 OBEC VELIČNÁ Agentúra pre regionálny r Spracovanie žiadosti o poskytn 100.00 11.12.2014 Faktúra   Kompletné informácie
3506 DF /0264/16 OBEC VELIČNÁ Harmonia M - Ing. Mária Ď Školenie - odborná príprava na 300.00 03.11.2016 Faktúra   Kompletné informácie
3507 DF /0264/17 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. Telefón 8/2017 49.64 12.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3508 DF /0264/18 OBEC VELIČNÁ SKELET spol. s. r. o. Beton 45.28 13.09.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3509 DF /0264/19 OBEC VELIČNÁ Vincent Lopeň Práce autožeriavom - zberný dv 613.50 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3510 DF /0264/20 OBEC VELIČNÁ EMU elektro, s.r.o. Materiál VO Banisko 28.55 07.12.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3511 DF /0264/21 OBEC VELIČNÁ Lindstrom Výmena rohožíí 23.71 04.08.2021 Faktúra   Kompletné informácie
3512 DF /0264/22 OBEC VELIČNÁ Realinvest s. r. o. oprava fasady tržnica 4302.72 29.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
3513 DF /0264/23 OBEC VELIČNÁ ARTE s.r.o. riadenie projektu 25. Folklórn 400.00 07.09.2023 Faktúra   Kompletné informácie
3514 DF /0265/12 OBEC VELIČNÁ INPROST, s. r. o. Tlačivá daňové priznanie DZN 2 36.74 27.12.2012 Faktúra   Kompletné informácie
3515 DF /0265/13 OBEC VELIČNÁ TINER, s.r.o. materiál GS 7.40 29.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
3516 DF /0265/14 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. mobil pracovníci 21.94 11.12.2014 Faktúra   Kompletné informácie
3517 DF /0265/16 OBEC VELIČNÁ Ľuboš Žúbor Údržba aut Peugeot Partner DK8 280.00 03.11.2016 Faktúra   Kompletné informácie
3518 DF /0265/17 OBEC VELIČNÁ Oravská vodárenská Vývoz žumpy KD 188.42 24.11.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3519 DF /0265/18 OBEC VELIČNÁ BRATCO, s.r.o. Údražba budovy kaštieľa 3982.77 13.09.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3520 DF /0265/19 OBEC VELIČNÁ ORAVINGstavebniny, s.r.o Nákup materiálu 396.75 03.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 176/359 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo