Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:06.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7182)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3921 DF /0143/19 OBEC VELIČNÁ osobnyudaj.s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 5/2019 42.00 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3922 DF /0144/19 OBEC VELIČNÁ ORANGE Slovensko, a. s. Dátový paušál 14.65 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3923 DF /0145/19 OBEC VELIČNÁ Miroslav Pálka Šachovnica, mechanické hodiny 357.50 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3924 DF /0146/19 OBEC VELIČNÁ Technické služby, Vývoz VOK 136.47 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3925 DF /0147/19 OBEC VELIČNÁ Martin Veles Ražba čokoládových mincí 155.58 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3926 DF /0148/19 OBEC VELIČNÁ BKL elektro MT, s.r.o Materiál - realizácia osvetlen 741.55 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3927 DF /0149/19 OBEC VELIČNÁ Slovenský šachový zväz Registračný poplatok CIS 30.00 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3928 DF /0150/19 OBEC VELIČNÁ JRT s.r.o. Ozvučenie kultúrneho podujatia 120.00 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3929 DF /0151/19 OBEC VELIČNÁ Technické služby, Vývoz VOK 95.95 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3930 DF /0152/19 OBEC VELIČNÁ BRATCO, s.r.o. Demontáž, montáž f. pozin.syst 400.00 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3931 DF /0153/19 OBEC VELIČNÁ Oravská vodárenská Prevedené práce- rozšírenie vo 5479.66 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3932 DF /0154/19 OBEC VELIČNÁ Ing. Miroslav Rabčan Aktualizačná odborná príprava 132.00 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3933 DF /0155/19 OBEC VELIČNÁ Lindstrom Prenájom rohoží 20.59 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3934 DF /0156/19 OBEC VELIČNÁ Krupa Kajo, s.r. o Nákup materiálu 1036.73 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3935 DF /0157/19 OBEC VELIČNÁ Krupa Kajo, s.r. o Nákup kosačky 527 VS HIGHLINE 510.42 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3936 DF /0158/19 OBEC VELIČNÁ Bellimpex s.r.o. Oprava merača rýchlosti 120.00 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3937 DF /0159/19 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné výdavky 136.28 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3938 DF /0160/19 OBEC VELIČNÁ ORAVA LINES, s.r.o. Prepravné DK - Veličná - Aquap 200.00 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3939 DF /0161/19 OBEC VELIČNÁ Technické služby, Vývoz KO za 5/2019 1075.78 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3940 DF /0162/19 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. Pevná linka 49.00 02.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 197/360 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo