Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:25.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7182)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3401 DF /0421/17 OBEC VELIČNÁ Vincent Lopeň stavanie vianočného stromčeka 72.00 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3402 DF /0422/17 OBEC VELIČNÁ BKL elektro MT, s.r.o materiál verejné osvetlenia 109.14 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3403 DF /0423/17 OBEC VELIČNÁ Ing. Miroslav Rabčan PO, BOZP 12/2017 16.74 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3404 DF /0424/17 OBEC VELIČNÁ Rabčan-group, s.r.o. Revízia hydrantov 29.47 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3405 DF /0425/17 OBEC VELIČNÁ Pelprint Tlač obecných novín 231.84 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3406 DF /0426/17 OBEC VELIČNÁ Prima banka Slovensko, a. Poplatok za vedenie účtu cenný 46.79 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3407 DF /0427/17 OBEC VELIČNÁ Technické služby, vianočné trhy stánky 283.20 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3408 DF /0428/17 OBEC VELIČNÁ VELLAS, spol. s.r.o. vianočné trhy propagácia 602.28 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3409 DF /0429/17 OBEC VELIČNÁ JK - REZOSTAV, s. r. o. Asfaltovanie cesty popri chodn 6995.26 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3410 DF /0430/17 OBEC VELIČNÁ Jaroslav Krajčovic - MAJA zemné práce gazdovská ulica 2542.80 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3411 DF /0431/17 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. telefón 12/2017 49.00 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3412 DF /0432/17 OBEC VELIČNÁ Eworks web stránka 33.60 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3413 DF /0433/17 OBEC VELIČNÁ Technické služby, vývoz KO 12/2017 1173.46 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3414 DF /0434/17 OBEC VELIČNÁ Lindstrom Nájom koberce 8.50 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3415 DF /0435/17 OBEC VELIČNÁ cataREAL, s.r.o pranie a manglovanie obrusov K 34.80 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3416 DF /0436/17 OBEC VELIČNÁ COR Waste, s.r.o. Vývoz BRKO 12/2017 20.00 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3417 DF /0437/17 OBEC VELIČNÁ Krupa Kajo, s.r. o materiál prevádzka 46.22 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3418 DF /0438/17 OBEC VELIČNÁ EMU elektro, s.r.o. materiál osvetlenie 26.40 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3419 DF /0439/17 OBEC VELIČNÁ Technické služby, skládkovanie KO objemného 76.16 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3420 DF /0440/17 OBEC VELIČNÁ STREDOSLOVENSKÁ Vyúčtovacia faktúra EE lyžiars 44.36 24.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 171/360 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo