| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70320619 |
| Číslo faktúry: | DF /0138/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zper separovaného odpadu - plasty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0138_12 |
| Zverejnené: | 04.07.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:39.
