| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011013 |
| Číslo faktúry: | DF /0118/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Jaroslav Krajčovic - MAJA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ZP revišne+zavezenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2011 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2011 |
| Súbor: | DF_0118_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:13.
