| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0254/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 364/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | osobné ochranné pracovné prostriedky DHZO a materiálno - technnické vybavenie DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2037,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0254_23 |
| Zverejnené: | 07.09.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:32.
