| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0170/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | GERAS s.r.o. |
| Adresa: | Ružová 33,97101 Prievidza |
| IČO: | 36346128 |
| Predmet: | perníky - deň detí MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0170_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:29.
