Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0110/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
LIGHTECH spol. s.r.o. |
Adresa: |
Stará Vajnorská 90,83104 Bratislava |
IČO: |
35796332 |
Predmet: |
oprava verejného osvetlenia podľa OBJ/0006/23 v zmysle cenovej ponuky CPL107/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
4029,33 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2023 |
Dátum úhrady: |
12.04.2023 |
Súbor: |
DF_0110_23 |
Zverejnené: |
25.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov