| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0465/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Uniel, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Lisková 373,03481 Lisková |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | oprava plynového kotla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 618,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0465_21 |
| Zverejnené: | 28.12.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:59.
