Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7200716103 |
Číslo faktúry: | DF /0016/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
Dátum úhrady: | 09.02.2012 |
Súbor: | DF_0016_12 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |