| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102017183 |
| Číslo faktúry: | DF /0369/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | CMV Cameramont |
| Adresa: | ,02754 Veličná 1 |
| IČO: | 31566448 |
| Predmet: | Oprava TV v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | DF_0369_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
