Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17008773 |
Číslo faktúry: | DF /0410/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
Adresa: | 151,02754 Veličná |
IČO: | 36400670 |
Predmet: | Oprava WIFI na PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
Súbor: | DF_0410_17 |
Zverejnené: | 24.04.2019 |