| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 152018 |
| Číslo faktúry: | DF /0383/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ž.E.N.Y. oz |
| Adresa: | Na Dúbravy 482/14,01311 Lietavská Lúčka |
| IČO: | 50416405 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | DF_0383_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:21.
