Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18000958 |
Číslo faktúry: | DF /0020/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
Adresa: | 151,02754 Veličná |
IČO: | 36400670 |
Predmet: | nternet 2/2018 MŠ, OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
Súbor: | DF_0020_18 |
Zverejnené: | 02.03.2018 |