Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9171297488 |
Číslo faktúry: | DF /0055/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Opravná faktúra EE OSD |
Fakturovaná suma s DPH: | -107,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2017 |
Dátum úhrady: | 31.03.2017 |
Súbor: | DF_0055_17 |
Zverejnené: | 24.07.2017 |