Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1092011 |
Číslo faktúry: | DF /0063/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Jozef Kajčík |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | AKTUALIZACIA PROG. K |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2011 |
Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
Súbor: | DF_0063_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |