Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013678 |
Číslo faktúry: | DF /0223/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | RILINE,s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava výtlkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 2787,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0223_13 |
Zverejnené: | 21.11.2013 |