| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0301/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné výdavky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0301_23 |
| Zverejnené: | 07.09.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
