Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0265/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
Wooder Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Medzibrodie nad Oravou 55,02601 Medzibrodie nad Orav |
IČO: |
20170070 |
Predmet: |
Rezivo údržba verejného priestranstva |
Fakturovaná suma s DPH: |
1023,84 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
27.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
11.07.2022 |
Dátum úhrady: |
25.07.2022 |
Súbor: |
DF_0265_22 |
Zverejnené: |
29.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov