Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0299/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | OZY s.r.o. |
Adresa: | Pavla Mudroňa 5,01001 Žilina |
IČO: | 46322540 |
Predmet: | Gumová dlažba detské ihrisko materská škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 737,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2021 |
Dátum úhrady: | 10.08.2021 |
Súbor: | DF_0299_21 |
Zverejnené: | 27.09.2021 |