| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0279/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | DREVICOM s.r.o. |
| Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
| IČO: | 36401188 |
| Predmet: | Materiál pre prípravu Veličnianskeho jarmoku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2021 |
| Súbor: | DF_0279_21 |
| Zverejnené: | 23.08.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:57.
