| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0281/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | Materiál prevádzka - hygienické a čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2021 |
| Súbor: | DF_0281_21 |
| Zverejnené: | 23.08.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:30.
