Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0265/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Megatlač s.r.o. |
Adresa: | Lúčky 388,03482 Lúčky |
IČO: | 51244489 |
Predmet: | nákup vlajky a zástava |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0265_21 |
Zverejnené: | 04.08.2021 |