| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0281/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ELECTROSELL s.r.o. |
| Adresa: | Radlinského 27,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31608001 |
| Predmet: | Pomocný materiál MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 185,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2019 |
| Súbor: | DF_0281_19 |
| Zverejnené: | 03.12.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
