| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620010874 |
| Číslo faktúry: | DF /0302/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | AQUAMONT spol. s.r.o. |
| Adresa: | Matúškova 925/01,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31105696 |
| Predmet: | Materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2018 |
| Súbor: | DF_0302_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
