| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180596 |
| Číslo faktúry: | DF /0301/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | PROFIdesign |
| Adresa: | Nemocničná 1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36427799 |
| Predmet: | Kartičky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2018 |
| Súbor: | DF_0301_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:24.
