| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70360882 |
| Číslo faktúry: | DF /0284/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO 9/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1058,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0284_16 |
| Zverejnené: | 03.11.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
