| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 161919 |
| Číslo faktúry: | DF /0281/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | JUMICOL,s.r.o. |
| Adresa: | Bytčická 89,01009 Žilina |
| IČO: | 36783943 |
| Predmet: | Vrecia na plasty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2016 |
| Súbor: | DF_0281_16 |
| Zverejnené: | 03.11.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:10.
