Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3202285037 |
Číslo faktúry: |
DF /0301/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
STREDOSLOVENSKÁ |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
Vyúčtovanie EE 2014 lyžiarsky vlek |
Fakturovaná suma s DPH: |
89,71 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2015 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2015 |
Dátum úhrady: |
30.01.2015 |
Súbor: |
DF_0301_14 |
Zverejnené: |
25.02.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov