| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 142083 |
| Číslo faktúry: | DF /0280/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | JUMICOL,s.r.o. |
| Adresa: | Bytčická 89,01009 Žilina |
| IČO: | 36783943 |
| Predmet: | vrecia na odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0280_14 |
| Zverejnené: | 11.12.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
