Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 213453 |
Číslo faktúry: | DF /0282/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | PD Veličná |
Adresa: | ,02754 Veličná |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | EE cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,21 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0282_13 |
Zverejnené: | 29.01.2014 |