Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019400 |
Číslo faktúry: | DF /0168/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | A AUDIT,S.R.O |
Adresa: | L.FULLU 3/35,84105 BRATISLAVA |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Audit účtovnej závierky 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | DF_0168_19 |
Zverejnené: | 02.08.2019 |