| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180325 |
| Číslo faktúry: | DF /0203/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | 3G, s.r.o |
| Adresa: | Bartošovce 110,08642 Hertník |
| IČO: | 46936238 |
| Predmet: | Poháre |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0203_18 |
| Zverejnené: | 27.07.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:35.
