| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390315 |
| Číslo faktúry: | DF /0135/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO za 4/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1289,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | DF_0135_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:27.
