Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190482 |
Číslo faktúry: | DF /0093/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | HUBA Miloš - ORSA |
Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0093_19 |
Zverejnené: | 24.04.2019 |