| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 106142018 |
| Číslo faktúry: | DF /0085/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | DREVICOM s.r.o. |
| Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
| IČO: | 36401188 |
| Predmet: | Ihličnaté rezivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2019 |
| Súbor: | DF_0085_19 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:22.
