| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1928040 |
| Číslo faktúry: | DF /0087/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Nájom a pranie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0087_19 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:48.
