Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190006 |
Číslo faktúry: |
DF /0081/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
Samuel Lorinčík |
Adresa: |
Športovcov 1177/8,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
41656440 |
Predmet: |
Technické zabezpečenie akcie ku MDŽ |
Fakturovaná suma s DPH: |
180,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
20.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
03.04.2019 |
Dátum úhrady: |
25.03.2019 |
Súbor: |
DF_0081_19 |
Zverejnené: |
25.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov