| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3619020176 |
| Číslo faktúry: | DF /0065/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | BKL elektro MT, s.r.o |
| Adresa: | Pri Turci 24/24,03601 Martin |
| IČO: | 50605640 |
| Predmet: | materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0065_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:52.
