| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3202265037 |
| Číslo faktúry: | DF /0074/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE Veličná OSD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -13,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0074_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:25.
