Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900004 |
Číslo faktúry: | DF /0060/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ARTE,s.r.o. |
Adresa: | Matúškova 2575,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 48333832 |
Predmet: | Spracovanie a úprava člínkov, korektúry |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0060_19 |
Zverejnené: | 14.03.2019 |