| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390156 |
| Číslo faktúry: | DF /0067/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz a skládkovanie KO 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 805,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0067_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:03.
