| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190280 |
| Číslo faktúry: | DF /0061/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | HUBA Miloš - ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0061_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:34.
