| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190140 |
| Číslo faktúry: | DF /0064/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
| Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
| IČO: | 30529808 |
| Predmet: | PO, BOZP 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0064_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
