| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8228172084 |
| Číslo faktúry: | DF /0062/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0062_19 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:34.
