| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230904577 |
| Číslo faktúry: | MDF/2019/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Inmedia, spol.s.r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | MDF_2019_023 |
| Zverejnené: | 08.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:33.
