Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230904027 |
Číslo faktúry: | MDF/2019/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Inmedia, spol.s.r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | MDF_2019_021 |
Zverejnené: | 08.03.2019 |