| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2182395 |
| Číslo faktúry: | DF /0437/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | HUBA Miloš - ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0437_18 |
| Zverejnené: | 28.01.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:16.
