| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181077 |
| Číslo faktúry: | DF /0429/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
| Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
| IČO: | 30529808 |
| Predmet: | PO, BOZP 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2018 |
| Súbor: | DF_0429_18 |
| Zverejnené: | 28.01.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:31.
